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马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地可行性研究报告.doc

马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地可行性研究报告

情歌谱成yi曲思念
2017-09-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地可行性研究报告doc》,可适用于职业岗位领域

马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地可行性研究报告国家农业综合开发高新技术生产示范基地可行性研究报告项目名称:XX马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地项目申报单位:内蒙古XX煤业有限责任公司地址:内蒙古XX市鄂温克族自治旗XX矿区邮政编码:联系人:电话:传真:申报时间:年月日项目名称:XX马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地项目申报单位:内蒙古XX煤业有限责任公司项目建设单位:XX鹤声薯业发展有限公司项目编制单位:法定代表人:资格证书编号:发证单位:编制人员项目审定人屈冬玉中国农业科学院副院长、研究员、博导中国马铃薯专业委员会主任项目负责人报告编制人员目录第一章概述项目概况项目研究的主要结论主要技术经济指标第二章马铃薯产业市场前景马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势马铃薯种薯市场分析第三章项目的意义及必要性国内外现状和技术发展趋势马铃薯产业的发展状况和技术发展状况马铃薯产业在国民经济建设中的地位与作用第四章产业关联度分析第五章项目的现有工作及技术基础项目区基本情况及优势项目区科研成果技术支持与依托第六章项目建设方案、规模、地点、期限场址基地建设内容生产技术方案总体布局及主要工程技术指标土建工程供电给水、排水及防洪排渍消防供暖、通风与空调、制冷职业安全卫生产品方案项目实施的进度及安排组织机构与劳动定员第七章项目承担单位概况单位概况主要业绩项目负责人简介第八章节能与环境保护节能环境保护综合利用和治理方案第九章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措与平衡分析分年度投资计划第十章财务评价与效益分析财务估算财务效益评价灵敏度分析社会效益分析生态效益分析第十一章项目抗风险能力分析第十二章保障措施附件目录、企业法人营业执照复印件、内蒙古计委对“XX二万亩脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目”批复文件、内蒙古农业厅批复“建设脱毒马铃薯生产基地”文件、命名为“山东省农科院马铃薯良种繁育基地”证书、专家对XX合兴公司二万亩种薯基地建设项目评审意见、内蒙古自治区农业厅科技攻关项目中标通知书、大西洋、费乌瑞它审、认定证书、绿色食品使用证书、开户行资信证明、银行承贷意向书第一章概述项目概况项目名称XX马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地项目承办单位及负责人XX鹤声薯业发展有限公司项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区东北部的XX市以XX煤业公司所辖的XX矿区为中心涵盖相邻的旗县。项目建议书编制单位中国农业科。全世界马铃薯的平均单产为吨公顷左右(公斤)。而中国的平均单产水平只有吨公顷左右不到荷兰的只有加拿大的。我国马铃薯生产中存在的主要问题是种薯质量差、栽培技术落后、资金投入有限等。其中最主要问题是种薯质量问题国外正式的种薯生产已有数十年的历史而我国至今还没有真正建立起适合我国特色的种薯生产体系。由于种薯和栽培技术的差异我国各地马铃薯生产水平差异很大。例如在山东省马铃薯单产水平接近吨公顷而有些省区的单产水平还不到吨公顷。据研究在其他栽培措施相同的情况下利用脱毒种薯可以增产,以上。在山东农民除了栽培技术较高外最重要的是他们多采用脱毒种薯进行生产。为了满足我区我国马铃薯种薯生产的需要加速追赶发达国家水平迎接WTO的挑战建设高标准一流的种薯基地非常重要。第四章产业关联度分析该项目建成后可使XX脱毒马铃薯种薯生产能力达到国家一流水平对全区全国马铃薯产业化发展也起到巨大推动作用即把基地的自然优势转变成经济优势生产一流产品参与国外市场竞争对振兴地方经济发展促进农牧业良性循环实现区域经济可持续发展具有十分重要意义而且对其他相关产业也产生积极而深远的影响。、对食品加工业的影响:随着人们生活水平的提高保健意识的增强人门将越来越多的追求绿色无污染的健康有营养的食品马铃薯号称“地下苹果”“蔬菜之王”需求量必然增加。我国与发达国家在马铃薯鲜薯消耗量上差距很大发达国家人均年消费量为公斤我国人均年消费量仅公斤。特别加工总量差距更大发达国家加工比例占总产的左右而我国加工只占总产的所以发展潜力巨大。人们对马铃薯快餐食品越来越青睬国民经济发展等马铃薯加工产品需求量也越来越大。马铃薯适宜深加工品种目前发达国家达多个用在诸多行业上。因此本项目的实现可产生质量更好、数量更多、用途多样的产品来对我国食品工业的结构调整和优化升级将会产生积极的影响。、对农业产业结构调整的影响:对农业和农村经济进行结构调整是党和国家一项战略性任务。国家和自治区多次强调:西部地区要大力调整农业结构着力发展绿色农业、生态农业。内蒙古自治区也提出:在实施西部大开发中要突出抓好“一线”、“三区”全面实施“十大工程”努力实现“三大目标”的总体思路要“积极调整产业结构”。要从我区实际出发以资源为依托以市场为导向以技术创造为手段以产品结构调整为切入点发展地区绿色经济抓好地区“绿色牌”、“特色牌”、“名优牌”。《内蒙古自治区农业发展规划》中也提到今后农业和农村经济发展思路是:“围绕农业产业结构调整以农业产业化为主要方向重点建设好优质商品粮油基地、绿色农业基地、绿色食品基地、畜牧业基地、良种繁育基地”其中良种效益达到以上脱毒马铃薯种薯达到以上。XX煤业公司在结构调整中也把非煤产业列入同等重要位置进行安排。通过国家和地方一系列政策保证与支持为脱毒马铃薯基地建设增添了生机和活力。、能促进交通运输业、服务行业和劳动力市场的发展:通过基地项目的实施脱毒种薯规模扩大种薯增加以第一期工程万亩地为例如生产种薯万吨需个车皮万辆大卡车的运输能力。同时对服务行业、劳动力市场的发展都是很大的促进可为劳动力市场提供多万个劳动日。对社会安定、农民脱贫致富、职工再就业都产生积极作用。、体现土壤改良及生态环境保护与建设:该基地建设进行科学合理规划通过退耕还林、还草配以农田水利基本建设进行夏翻、休闲秸杆还田草田轮作增施有机肥料以豆科牧草、早熟大豆轮作倒茬达到恢复地力、保护生态、减少污染体现可持续发展的生态农业模式。同时为畜牧业发展增加饲料优化畜牧业结构实现传统畜牧业的优化升级奠定了坚实的基础。第五章项目的现有工作及技术基础项目区基本情况及优势一、地理气候优势XX鹤声薯业发展有限公司位于XX大草原东部大兴安岭西山脚下北纬o′o′东经o′o′。西距海拉尔市km东距牙克石市km。平均海拔m。属寒温带季风气候。年平均温度冬季绝对最低气温达月份平均气温有效积温无霜期d。年日照时数小时。属高纬度、高海拔地区气候冷凉昼夜温差大日照充足与马铃薯性喜冷凉、喜光照的生理特点非常吻合利于马铃薯生长发育而不利于传毒蚜虫的栖息与繁殖有翅蚜虫发生晚而少种薯感病轻退化速度慢。该地区年降雨量mm,主要集中在、、月份正值马铃薯块茎膨大期雨热同季有利于马铃薯产量形成。生育后期降雨较少晚疫病发生晚而轻。因此该地区是我国天然的马铃薯种薯繁育和绿色商品薯生产基地。二、土地资源优势土地辽阔资源丰富。大面积的耕地被条山岭自然隔离为片耕地区块有利于种薯田的隔离、换茬、休闲与轮作减少病毒和其它病害的传播。使脱毒中心、引种试验小区、网棚、温室、原原种、原种、级优质脱毒种薯都能做到合理隔离、科学种植。大面积的耕地也为植树造林营造防护林带和实行草田轮作创造了条件。土壤条件非常适合马铃薯生长发育无论是种薯还是商品薯的块茎均表皮光滑洁净、色泽好、干物质含量高有利于贮存和外调。耕地内有个灌区可控制灌溉面积亩。三、交通、通讯、能源条件国道、滨洲线铁路横跨XX地区还有牙林线、博林线和海伊线铁路经由XX。XX煤业公司拥有自营铁路km专用线装车点处周边公里范围内国铁发运点处综合发运能力在车日左右。交通便利为种薯、商品薯调运提供了良好条件。此外连接县、乡不同等级公路、防火公路和林业专用公路四通八达为生产作业和产品运输提供了保证条件。通讯设施完善信息畅通能源充足水电便宜是马铃薯基地建设的物质保障。四、集约化规模经营和机械化生产水平高XX地区从事种植业的多为国有农场、民营农场、家庭农场。它们从农业生产起步那天起就实行规模经营和机械化作业。现在的整体机械化水平在以上是全内蒙农业机械化水平最高的地区。近年来农场农户、公司农户的经营体制已普遍推行这便于统一管理和规划有利于实现农产品的规模化、标准化生产。同千家万户分散经营的方式相比无疑具有多方面的竞争优势。项目区科研成果XX市马铃薯科研育种工作处于全国领先地位。脱毒马铃薯种薯生产也起步较早于年代初先后有呼盟农研所、呼盟种子公司、海拉尔农垦科研所、XX鹤声薯业公司、阿荣旗种子公司等单位开展了马铃薯引育种、脱毒快繁、种薯生产和开发推广工作。全市从事马铃薯科研和种薯开发推广工作的科研人员近百人其中有中高级职称的近人而且有多名一直从事马铃薯科研工作且作出了突出贡献的知名专家。上界中国作物学会马铃薯专业委员会副主任、育种专家姜兴亚研究员已被XX鹤声薯业公司特聘为技术顾问。姜兴亚研究员先后主持承担过全国《农协》、农业部《农》、国家“六五”、“七五”、“八五”、“九五”马铃薯重大科技攻关CIP国际合作和国家“”马铃薯转基因以及自治区、盟、厅级余项科研课题先后引进推广了克新系列、东农等余个新品种又育成呼薯,号、内薯号、蒙薯号、蒙薯号等余个新品种和个高淀粉品种及两个转基因品种先后获得各级科研成果余项其中国家和省部级大奖项育成的“内薯号”高淀粉品种达国内先进水平获自治区科技进步奖“蒙薯号”(呼H)被专家们认定达到国际先进水平获国家科技进步奖。近几年XX脱毒种薯发展迅速。特别是XX鹤声薯业公司利用其地域、土地资源、技术、管理、资金、机械、能源、交通等诸多优势又得到自治区政府和科技厅、农业厅、煤炭工业局等上级部门的鼎力关照与支持以中国农科院、东北农业大学、内蒙古大学、内蒙古农业大学、山东农科院、河北农业大学等全国十余家高等院校与科研院所为技术依托并开展了引育种、丰产栽培、肥料密度、晚疫病测报与防治、耕作栽培等十余项研究。有的项目获得了突破性进展和实质性成果。引进选育的大西洋和费乌瑞它被自治区农作物品种审定委员会审认定获得大面积推广亩产达公斤以上小面积试验田亩产突破万斤大关。种薯生产方面大规模脱毒苗工厂化、微型化试管薯、无土雾法栽培、培养基改良、种薯体系形成建立、测土配方平衡施肥以及晚疫病防治等方面都有所突破和创新。技术支持与依托XX马铃薯脱毒种薯基地建设项目的实施将以XX鹤声薯业有限责任公司现有的技术与人才为基础同时也将紧紧依靠中国农业科学院等国家级科研院所和大专院校作为技术依托单位充分利用这些单位的技术成果和人才优势并采取灵活的用人机制来保证该项目的实施。中国农业科学院是国家级综合性农业科研机构全院共有个研究所(中心、室)几乎覆盖了农业研究的各个领域。该院现有科技人员人其中中国科学院、中国工程院院士人研究员人副研究员人博士名。多年来该院在主要农作物(小麦、玉米、水稻和马铃薯)良种选育和高产栽培技术、组培脱毒育苗、工厂化育苗、马铃薯试管薯工厂化生产以及土肥、植保、电子信息技术在农业上的应用等众多领域获得科技成果项其中获奖成果余项获国家奖余项。近年来围绕西部大开发战略的实施中国农业科学院成功地实施了贵州省马铃薯开发项目利用马铃薯为贵州贫困山区农民脱贫致富走出了一条新的道路。中国农业科学院蔬菜花卉研究所的马铃薯遗传育种研究工作有多年历史主要从事马铃薯种质资源引进和材料创新、早熟和各种加工专用型新品种选育和遗传育种技术研究脱毒试管苗(薯)快繁技术和试管薯、微型薯工厂化生产技术研究并培养硕士和博士研究生。多年来主持和参加完成了“六五”“九五”的国家科技攻关、部委和国际合作项目多项取得了多项研究成果育成了中薯号到号系列新品种现正在主持国家“”高新技术项目。目前该所与国内外各马铃薯研究单位有广泛的合作关系拥有国内外优良的马铃薯种薯资源掌握了种薯生产的各项关键技术。可以肯定依托中国农业科学院的技术和人才优势该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。第六章项目建设方案、规模、地点、期限场址场址概况XX马铃薯脱毒种薯生产基地拟建在鹤声薯业有限公司所在地XX煤业公司三矿区。东距内蒙古自治区牙克石市公里西距XX市公里。地理坐标为北纬′,′东经′,′。平均海拔高度米。自然条件气候属中温带大陆性季风气候无霜期~天年均降雨量毫米年日照时数为~小时。年均气温极端最高气温极端最低气温。最大积雪深度毫米最大冻土层米。全年主导风向为西南风年平均风速米秒。地下水资源丰富地下水位,米。土壤条件与土地资源耕地土壤以黑钙土、沙壤土和草甸土为主土质肥沃自然肥力高。一般黑钙土有机质含量在,以上。土壤pH值一般为~之间。鹤声薯业发展有限公司目前拥有耕地万公顷(万亩)草场万公顷(万亩)。而辐射区鄂温克旗大约有耕地万亩这些土地资源均可为种薯基地进行多年轮作提供充足的后备资源。生态环境该种薯基地位于XX大草原东部大兴安岭西麓为传统的农耕区。项目区生态环境良好无污染隔离条件好适宜进行优质马铃薯种薯生产。基础条件XX马铃薯脱毒种薯生产基地建设由鹤声薯业发展有限公司其主管部门为XX煤业有限责任公司。隶属XX煤业集团国家二级企业原煤炭工业部命名的特级质量标准化煤业公司现代化矿物务局。拥有固定资产亿无。XX煤业有限责任公司控股公司XX鹤声薯业发展有限公司注册资金为万元现有职工人技术人员人。先后与中国农业科学院、黑龙江农业科学院、内蒙古农业大学、东北农业大学等科研、教学单位合作进行脱毒种薯的生产在马铃薯种薯繁育方面累积了一定的经验。交通、通讯条件国道滨洲线铁路贯穿该地区。此外公司还拥有自备铁路公里专用线装车站处。四周城镇经济较为发达程控电话、移动电话和无线寻呼系统完善信息传播方便快捷。基地建设内容马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地基地项目的建设面积为公顷主要由核心区(占地公顷)和辐射区(占地公顷)两大部分组成。核心区核心区的建设主要以脱毒苗组培快繁中心、脱毒微型薯生产基地、脱毒原种生产基地和种薯贮藏库为重点内容占地面积为公顷共分为四个功能区:(脱毒种苗组培快繁中心面积平方米主要建设内容包括:)组培快繁中心平方米)办公室平方米)病毒检测室平方米(脱毒微型薯生产基地主要建设内容包括:)炼苗养苗日光温室亩)网室亩(脱毒原种生产基地建立起隔离条件好的原种田公顷(包括轮作区)。(种薯贮藏库建立平方米的种薯贮藏库。示范辐射区域辐射区主要是更新合格种薯总面积为公顷每年轮作一次每年为公顷。生产技术方案核心区的生产技术方案脱毒种苗快繁中心(实施内容该中心将自已脱毒或引进脱毒种苗利用组织培养技术进行快速繁殖、对脱毒种苗、微型薯和各级种薯进行病毒检测和监控等。总面积为平方米其中:)洗涤间平方米用于洗涤组培所需要的容器)配药间平方米存放贮备液和蒸煮培养基)消毒间平方米用于高压灭菌和分装培养基)天平与仪器间平方米称取药品和存放重要的仪器设备)接种间平方米用于试管薯转接和脱毒需要安置个双人超净工作台)培养室×平方米共平方米用于培养脱毒试管苗)病毒检测室平方米对脱毒种苗、微型薯和各级种薯进行病毒检测同时对种薯生产过程进行监控)办公室平方米用于接待来客和办理日常事务。组培脱毒快繁育苗中心采用的主要设备与仪器见表所示。此外配置与组培生产相配套的器材包括:容量瓶、量筒、烧杯、试剂瓶、三角瓶、培养皿、染色缸、酒精灯、广口瓶、载薄片、盖薄片、枪状镊、手术刀、眼科剪刀、可调试吸液器、PH试纸、硫酸纸、硅窗封口膜若干个等。表组培中心的主要设备表序单设备名称型号及规模数量产地号位上海医用高压灭菌锅JMG台器材厂实验工作台张XX干燥箱DGG台重庆半导体酸度测定仪H套北京电子天平感量JD台上海电子天平感量ES台上海加热磁力搅拌器HJ型台上海冰箱台青岛电子分析天平MPB台上海电子分析天平JA台上海数字酸度计PHSB台北京全自动量程照度计ZDS台北京除湿机GD台青岛可调式移液器P~P台北京光照培养箱LRHG台浙江宁波生物显微镜台日本产双目解剖镜台日本产程控压力蒸发灭菌上海医用SHB台器器材厂落地大容量振荡器台上海酶联检测仪台上海北京超净工作台JJTA型台半导体一厂培养架个北京空调机分体式台四川医用小车台上海石英定时开关钟SDK套上海电钟厂(实施方案脱毒种苗组培快繁中心的总建筑面积为平方米按操作内容和工艺流程不同分为洗涤间配药间消毒间天平与仪器接种间培养室病毒检测室和办公室等几部分。组培快繁中心在原有基础上进行扩建和调整主要是增加一定面积的组织室并增加一定数量的超净工作台、培养用具等。部分需要重建部分可通过改造以节约资金为原则。(主要技术经济指标见表表脱毒种苗组培快繁中心主要技术经济指标表序号名称单位数量备注脱毒种苗组培快繁中心万株年病毒检测室样次年劳动定员人主要原、辅材料基础苗万株培养基立方米水立方米电万度脱毒微型薯生产基地(实施内容利用脱毒种苗组培快繁中心生产的脱毒种苗生产各品种的微型型种薯以供原种生产基地利用优良种薯繁育。总面积为公顷建设内容包括:)日光温室公顷(亩))网室公顷(亩)(实施方案由于该种薯基地无霜期短自然条件下作物生长期较短因此有必要建立相应的设施以延长作物的生长季节。根据当地日照时间长等有利条件可建立简易的日光温室。其主要功能是在春季提前育苗供网室夏季生产用并利用夏季生产的组培苗秋季繁殖脱毒微型薯而此时露地已经不可能再种植作物了。日光温室的北面将建筑一道保温的墙体以高质量的塑料布为保温材料并辅以保温帘(夜间保温)和网室(通气和防虫)。培养基质以当地容易得到的草炭和蛭石为主。为方便管理每个日光温室的面积以平方米为宜合计座每座温室配备一个辅助操作小间。由于当地气温较低还需要配备一定的取暖设施。该公司的上级主管部门为XX煤业总公司有充足的煤炭供应最暖设施应以煤为能源。网室以高强度的镀锌管为主要支撑材料以防虫网纱作为覆盖材料。为保证微型薯的质量网室的培养基质仍以草炭和蛭石为原料。每生产一次对基质进行全面消毒、灭菌、灭草程序。优良种薯繁育主要内容为节水灌溉。(主要技术经济指标见表脱毒原种生产基地(实施内容利用脱毒微型薯生产各品种的高质量原种以供生产合格种薯用。总面积为公顷。以年轮作为基础确定各年的生产用地公顷并修整田间道路。表脱毒微型薯生产基地主要技术经济指标表序号名称单位数量备注脱毒微型薯生产基地万粒年总计日光温室万株年扦插苗万粒年微型薯网室万粒年微型薯劳动定员人主要原、辅材料试管苗万株年草炭立方米蛭石立方米复合肥料吨水立方米煤炭吨(实施方案选择隔离条件好土壤肥沃的田块作原种生产田。为了保证原种质量需要年一次的轮作。此外还需要对每年种植的薯田周围进行环境治理主要是消除可交叉传播病毒的茄科作物和开黄花的作物如番茄、辣椒、向日葵、油菜等。在原种周围不得种植其他级别的种薯更不能种植商品薯。(主要技术经济指标如表所示。种薯贮藏库(实施内容核心区的种薯贮藏库只贮藏马铃薯脱毒微型薯和原种总占地面积为公顷(平方米)。(实施方案为便于管理将修建座贮藏库每个库贮藏种薯吨左右。为减少能源消耗和方便操作可建成半地下式的可控温、控湿的现代化贮藏库。(主要技术经济指标见表。表脱毒原种生产基地主要技术经济指标表序号名称单位数量备注脱毒原种生产基地吨年劳动定员人主要原、辅材料微型薯万粒年专用复合肥料吨灌溉水万立方米表种薯贮藏库主要技术经济指标表序号名称单位数量备注种薯贮藏库吨年微型薯贮藏库万粒年劳动定员人主要原、辅材料原种吨年电万度优良种薯繁育基地的建设内容与实施方案(实施内容利用脱毒原种生产各品种的高质量的合格种薯以供生产单位使用。总面积为公顷。主要建设内容为节水灌溉以年轮作为基础确定各年的生产用地公顷并修整田间道路。(实施方案选择隔离条件好土壤肥沃的田块作合格种薯生产田。为了保证原种质量需要进行年一次的轮作。此外还需要对每年种植的薯田周围进行环境治理主要是消除可交叉传播病毒的茄科作物和开黄花的作物如番茄、辣椒、向日葵、油菜等。在合格种薯田周围不得种植商品薯。(主要技术经济指标见表。表脱毒合格种薯生产基地主要技术经济指标表序号名称单位数量备注脱毒合格种薯区万吨年劳动定员人需要季节性用工主要原、辅材料原种吨年kgm专用复合肥料吨水万立方米总体布局及主要工程技术指标总体布局原则根据马铃薯种薯生产的要求将各功能区进行科学地规划和隔离整个建设规划要符合有关卫生防疫、环保、消防和安全等具体要求结合场址地形地貌、自然环境、气象等条件进行设计做到方便、美观、经济、实用并满足各功能区所要求的生态环境。A合理分区适当隔离根据脱毒种薯生产的要求结合自然环境地形地貌及现有的基础条件将整个基地划分为核心区和辐射区两部分。核心区由四个功能区组成分别为脱毒种苗组培快繁中心脱毒微型薯生产基地脱毒原种生产基地种薯贮藏库。各个功能区之间保持科学的隔离距离防止相互影响降低种薯质量。B根据各级种薯(苗)生产要求合理布置净、污道路及公共道路根据各级种薯生产要求、规模、操作过程结合当地的自然条件合理布置各功能区位置公共道路及净、污道路之间无相互交叉污染对病原性污染物需要进行特别的处理。C确保种薯生产要求并符合环保、消防安全要求合理选择各功能区的位置并进行适宜的布局组培快繁中心各入口处将设置更衣、换鞋设施。进入温、网室必须有一定的缓冲地带并配备一定的消毒剂对鞋底进行消毒从田间回来的人员不得进入温、网室中。各功能区之间应有一定的隔离距离特别是合格种薯生产基地离核心区应有公里以上的距离。而合格种薯的生产基地与商品薯的隔离距离也应在公里以上。防止各功能区之间以及功能区内外的交叉污染。组培快繁中心和种薯贮藏库的各类建筑物应按《建筑放火规范(GB)》要求区分各建筑物防火等级、防火间距并保障消防道路畅通确保安全生产。D经济合理技术可行。在满足以上三项要求的前提下结合地形地貌合理利用土地进行总平面布置及竖向布置设计使方案技术可行经济合理。总体布局方案及主要工程技术指标XX“马铃薯脱毒种薯生产基地”总占地面积公顷(包括轮作区)由核心区与辐射区两部分组成。其中核心区包括:马铃薯脱毒种苗组培快繁中心公顷(平方米)马铃薯脱毒微型薯生产基地公顷(亩)马铃薯原种生产基地公顷马铃薯贮藏库平方米。辐射区为合格种薯生产基地总面积为公顷(包括轮作区)。土建工程XX马铃薯脱毒种薯生产基地的土建工程分为生产性建筑物和办生产性建筑物A脱毒种苗组培快繁中心建筑物:共平方米包括组培快繁中心平方米、办公室平方米、病毒检测室平方米。B日光温室亩:为方便生产和管理每个温室的建筑面积为亩包括配套的取暖设施和缓冲间。C(种薯贮藏库:平方米。分为个小库每个小库平方米贮藏种薯吨。采取半地下式结构库高米配备相应原通风、保湿、控温设备。供电电源、电源设施及外部条件种薯基地核心区位于XX煤业公司的三矿区内电力设施齐备有足够的容量供给整个种苗组培快繁中心和贮藏库的用电根据各设备的用电需要全部设备的用电容量为KW。组培快繁中心建筑的消防负荷均为三级负荷。低压负荷计算采用需要系数法计算计算结果详见“总负荷计算全部核心区的用电设备容量为KW低压侧电容补偿容量为×=KW经低压侧电容补偿后高压侧功率因数达到以上。变电所的设置根据本项目用电负荷的分布情况在组培快繁中心可利用原有的变电所该变电所内设高压配电室、变压器室、低压配电室、值班室及电修间。供电系统选择两路KV电源由当地变电所KV馈出线引接引入高压配电室并在进行高压计量。KV母线为单母线不分段KV母线接变压器分段二台变压器KV母线间设联络开关。变电所KV母线上设置无功率补偿柜进行无功补偿补偿后的功率因素达以上。变电所安装一组接地装置接地电阻要求小于Ω供变压器中性点给水、排水及防洪排渍给水水源基地组培快繁中心可利用现有水井提供水源目前可利用的水井深度为,米左右单井出水量为立方米小时。生产过程中的灌溉水也以地下水为水源目前在脱毒微型薯生产基地和原种生产基地已有深井四眼如果需要还可以增加深井的数量。给水主要设备选择JCK型深井泵。种薯基地向外排水的建筑只有脱毒种薯快繁中心日平均最大排水量不到立方米日。可利用现有的排水管道满足排水要求。消防消防用水量根据《建筑设计防火规范(GBJ)》的有关规定本基地的需要进行消防设计是主要为组培快繁中心设计室外消防用水按在同一时间内发生火灾次数为二次计。组培快繁中心大楼为层建筑高度小于米根据《高层民用建筑设计防火规范(BG)》的有关规定室外消防用水量为L秒火灾延续时间为小时。室内消防用水量为L秒火灾延续时间为小时。室外消防用水量:Q,××××=立方米次Q,××=立方米h室内消防用水量Q,×=立方米次Q,×=立方米h消防措施在脱毒种苗快繁中心的层建筑内按《高层民用建筑设计防火规范(GB)》的有关规定在各层设置自动喷淋给水系统和消防栓给水系统并在大楼的底层设有专用消防水池和消防水系以保证科研培训楼的消防给水量和水压要求。在其它需设置消防给水的建筑物内设置室内消防栓。由于该基地的核心区距矿区消防队只有公里分钟内即可到达火灾现场无需设立专业消防队消防由矿区消防队协助。供暖、通风与空调、制冷供暖、通风与空调、制冷供暖与通风根据日光温室的特点取暖主要靠太阳能但在冬季和夜间需要供暖以保证温室内组培脱毒苗的正常生长。为降低成本所有的日光温室单独有小锅炉供暖能源利用当地盛产的煤炭。而贮藏库对供暖的要求不高但需要很好的通风设备以调节库内温度。空调主要用于组织车间的培养室在夏天需要空调降低室内温度。可采用柜式分体式空调以实现局部房间的空气调节。职业安全卫生职业安全卫生有关标准及要求A(劳动部文件()号《关于生产性工程建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》B(《工业企业设计卫生标准》(TJ,)C(《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ,)D(《建筑防雷设计规范》(GB,)E(《锅炉房设计规范》(GB,)及《蒸汽锅炉安全技术监察规程()》F(《工厂安全卫生规程》及《中华人民共和国卫生防疫法》。职业安全卫生的主要措施工作人员的作业防护根据劳动保护条例对本基地的生产工人、环保、机修和检测化验等工作人员按工种配备必要的劳动保护用品如工作服、雨靴、口罩、消防药液等并在上岗前接受职业培训取得合格证书后方可上岗操作。生产过程中的职业安全卫生措施对高噪声设备dB采用独立式房间或布置在地下室进行隔离并在可能的情况下增设降噪设施如在风机出口处增设软管等达到《工业企业设计卫生标准》中的室内噪声标准要求。严格按国家规定设计室内外消防设施确保人身安全。对金属壁温超过的管道和设备均采用隔热保护措施对有压管道及设备设置必要的安全阀以防爆泄压。电气安全防护电气值班人员、电工等均须具有一定的电气运行知识和经验持证上岗。高于米的建筑物均作防雷接地保护接地要电阻满足规程要求。高压架空进线处和高压开关柜上均设置避雷器所有电气设备金属外壳均作零保护。配电间设置一定数量的灭火器。产品方案根据市场需求本种薯基地将主要生产目前市场上急需的加工品种和早熟品种各功能区将围绕这一目标生产不同级别的种薯(种苗)各功能区的的规模和产品方案见表所示。表产品方案一览表序号功能区名称产品类型规模脱毒种苗组培快繁中心脱毒组培苗万株年脱毒微型薯生产基地脱毒微型薯万粒年脱毒原种生产基地脱毒原种万吨年合格种薯生产基地合格种薯万吨年马铃薯种薯贮藏库贮藏脱毒原种万吨年项目实施的进度及安排“马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”是一项大型农业高科技建设项目根据项目的总体部置结合资金筹措计划并考虑项目间的配套关系。计划实施的时间为年月,年月项目将按边建设、边生产的总体思路进行规划设计具体安排如下:项目的准备阶段(年月,年月)对种薯基地进行选址、收集各种相关资料、完成项目可行性研究报告并向有关部门提出申报项目的启动与初步建设期(年月,年月),得到有关部门的批复落实项目资金来源健全组织实施机构完成人员选聘,完成项目的总体规划以及各功能区的工程设计,完成项目详细执行计划的制定、建设项目各施工单位的工程招标等工作,完成“马铃薯脱毒快繁中心”的主体建筑及相关设备配制、“马铃薯脱毒微型薯生产基地”的温、网室选址与材料准备、购买国内优质的脱毒微型薯进行原种生产为来年的级脱毒种薯的生产准备充足的种薯年底开始进行大规模的脱毒种苗生产项目集中建设与功能开发期(年月,年月),完成“马铃薯脱毒种苗组培快繁中心”建设大规模地生产脱毒组培苗利用“马铃薯脱毒微型薯生产基地”的设施开始大批量地生产脱毒微型薯利用自己生产的或购买国内其他单位生产的微型薯进行万亩原种的生产利用上年生产的原种进行级种薯的生产项目的后期建设与成熟发展期(年月,年月),种薯基地的各功能区建设全部完成并进入正常运转的状态如果需要可进行小范围和局部的改进与调整,达到年生产万脱毒组培苗万粒脱毒微型薯万亩脱毒原种和万亩级种薯的规模,生产出的级种薯出售到内蒙古马铃薯主要生产基地和全国其他马铃薯生产基地到年后种薯生产基地各功能区进入正常运行阶段脱毒组培苗生产、微型薯生产、原种生产和级种薯完全实现配套生产过程。组织机构与劳动定员组织机构“马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”是一项大型高科技农业项目在建设期间涉及的部门与行业很多为保证能保质保量地按期完成在项目建设期间将组建“马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”领导小组负责对整个基地建设项目实行宏观控制与指导领导小组设组长名副组长若干名主要负责项目的论证、评估、规划、资金筹措、工程建设的管理和日常工作按业务分工不同设室、个中心和个部分别为组培快繁中心、生产部、销售部、财务部负责执行领导小组的决定和本部门具体的工作。“XX马铃薯脱毒种薯生产基地建设”组织机构如下图所示。领导小组专家顾问组组长及副组长图“XX马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”组织机构示意图“XX马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”项目建成后将按现代企业制度的要求进行管理和生产由XX鹤声薯业发展有限公司对基地进行的统一管理和具体运作。劳动定员种薯基地的固定劳动定员为人其中管理部门的人员为人各功能区的人员为人具体安排如下:管理部门:人员要体现精简、高效的原则由高素质、懂技术、善管理的人员组成人多职具体人员编制如表所示。功能区人员以技术人员为主固定人员为经过培训合格上岗的技术工人具体构成如表所示:表“XX马铃薯脱毒种薯生产基地”管理部门及人员构成表序号部门负责人管理人员其他人员合计备注办公室包括司机组培快繁中心生产部可季节性用工销售部可季节性用工财务部合计表“马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”功能区人员构成表序号部门技术人员技术工人合计备注组培快繁中心生产部可季节性用工销售部包括贮藏运输合计员工聘用与培训员工聘用“马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”是一个拥有先进设备、设施和技术的项目所用人员必须具有较高素质要公开招聘签定劳动合同确立劳动关系。员工培训招聘到的员工要对其进行专业培训后才能安排到相应的岗位工作。培训老师可以是本基地招聘的专业技术人员也可以邀请有关大专院校、研究单位的专家来基地进行短期培训。对要求较高、技术较难的岗位可选派相关人员到相关的院校、研究单位进行中、长时间的培训(数星期至数月)。解聘公司将对所有员工进行定期考核凡有违反规定并屡教不改以及由于本人责任造成重大损失和违反劳动合同的人员按照有关规定和法规给以解聘。触犯法律的将交送司法机关处理。第七章项目承担单位概况单位概况、基本情况项目申报单位XX鹤声薯业发展有限公司是XX煤业公司控股子公司。XX煤业公司是国家二级企业、现代化矿务局拥有职工人固定资产亿元矿区及周边地区有广阔的土地还有大量的闲置厂房、设施等。公司下设个基层单位在人力、物力、财力、运输力等方面都能给项目建设以强有力的支持和保证。XX鹤声薯业发展有限公司注册资金万元,现有职工人拥有各类技术人员人其中中高级以上职称者人。为了加强公司的科技力量积极引进人才已聘请中国作物学会马铃薯专业委员会上届副主任委员、现顾问委员、XX市农科所前任所长姜兴亚研究员、XX市农科所高级农艺师、组培专家敖日勒玛为公司技术顾问聘请中国作物学会马铃薯专业委员会主任屈冬玉博士为兼职技术顾问还聘请了中国作物学会马铃薯专业委员会上届主任委员、现顾问委员、山东省农科院蔬菜所孙慧生研究员等位国内马铃薯界知名专家为公司客座教授。中国农科院、内蒙古大学、内蒙古农业大学、黑龙江农科院、东北农业大学、河北农业大学、山东省农科院等科研院所都是公司的科技依托单位。公司拥有各类农机具余台从整地、播种、中耕管理、喷药、收获、运输等作业环节几乎全部机械化作业有马铃薯各种作业机具台移动喷灌机台。、生产经营状况公司已建成m组培试验室、m温室、m网室年生产万粒微型薯原种田余亩年生产万公斤原种优质种薯田近万亩绿色鲜薯万亩,初步形成了组培扩繁大面积繁育销售的马铃薯产业化格局。已有仓贮条件m(其中租用m),可贮藏种薯吨。该公司已有三十年的马铃薯种植历史有着丰富的种植和管理经验特别是近几年产业结构调整中为了充分发挥自然优势已把马铃薯种薯生产作为支柱产业加大了开发力度并和全国十余家科研院所、大学及加工企业建立了紧密型合作伙伴关系特别是品种引进、鉴定、筛选方面引进的“费乌瑞它”、“大西洋”种植面积逐年扩大经过区试已分别被自治区品种审定委员会认定和审定种薯在山东、辽宁、河北、河南、安徽等地供不应求产生了巨大的社会效益和经济效益。在优良品种选育方面已储备大量的丰富的育种资源材料筛选出高淀粉、早熟出口、优质食用、适合炸片炸条等优良品系余份提交年区试和生产示范的有份。在马铃薯种薯产业化方面已具有一定规模具备了开展脱毒苗快繁、原原种生产及各级种薯繁育条件并制定了各级种薯标准化生产技术规程与管理制度公司已被自治区农业厅、山东省农科院、XX市政府、鄂温克旗政府命名为种薯繁育基地此外公司还承担了年内蒙古自治区科技厅马铃薯十五科技攻关项目《马铃薯新品种选育与产业化研究》。公司成功地承办了“年全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”与会期间自治区农业厅领导和十余名专家、教授对拟建设的马铃薯脱毒种薯和绿色商品薯生态农业基地进行了鉴评大家一致认为:“??XX鹤声薯业发展有限公司具有雄厚的繁育马铃薯优良种薯的综合条件是防止种薯病毒型退化的优良自然区域是繁殖优质种薯难得的一方‘净土’是建立国家级种薯基地的最佳区域”。这些研究和工作基础为本项目的建成奠定了技术和物质基础。XX鹤声薯业公司在马铃薯销售上已具备一定的规模和市场份额。山东农科院、山东胶州、山东滕州、河北昌黎、广州、深圳等地都建有销售总代理和销售办事处,年销售马铃薯种薯万吨。距鹤声公司公里的麦福劳马铃薯全粉加工厂,具备两万余吨的全粉加工能力,同鹤声公司每年签订亩马铃薯生产合同。百事公司、辛普劳公司等加工企业也和鹤声公司有紧密的合作关系。脱毒种薯的生产几年来一直保持着较大的发展势头。年以来累计创产值余万元创造了较好的经济效益。、在同行业中所处的位置XX鹤声薯业发展有限公司通过短短几年的发展在马铃薯脱毒种薯生产行业中已成为后起之秀现为中国作物学会马铃薯专业委员会团体会员单位并正在承担内蒙古自治区“十五”农业科技攻关“马铃薯新品种选育与种薯产业化研究”项目。大面积高产栽培亩均产已超过kg小面积高产栽培试验亩产已突破万斤大关脱毒种薯在山东、安徽、甘肃、河北等省区都有很好的市场。主要业绩年月内蒙古自治区发展计划委员会下发文件对XX地区二万亩脱毒马铃薯良种繁育基地项目进行批复要求该项目在两年内予以实施。年月鹤声公司成功承办了“全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”全国二十余名马铃薯界著名专家和近百家从事种薯生产销售、加工的代表莅临XX与会的位全国著名专家对脱毒种薯基地建设给予了高度鉴评认为XX地区有着得天独厚的气候优势、土地资源优势、区位优势和良好试验工作基础是繁育优质种薯难得的一方“净土”是建立国家级种薯基地的最佳区域。年月在内蒙古自治区科技厅举办的“十五”攻关项目招投标工作中鹤声公司以分的高分一举中标承担了“马铃薯新品种选育与种薯产业化研究项目”该项目由内蒙古大学、内蒙古农业大学、东北农业大学、河北农业大学、山东省农科院等近家科研单位近位全国马铃薯界的专家参与了研究工作。自年月至年月以来先后被内蒙古自治区农业厅、山东省农科院、XX市、鄂温克旗人民政府、牙克石市人民政府命名为脱毒种薯繁育基地。年承担了内蒙古自治区和XX市马铃薯品种区域试验并开展了高产栽培技术晚疫病防治、肥密试验等几十个项目的试验我们同内蒙古农大门福义教授、蒙美莲主任合作进行的高产栽培试验费乌瑞它品种亩产突破了万斤大关。年月鹤声公司申报的“费乌瑞它”、“大西洋”两个品种分别通过内蒙古自治区品种审定委员会的审、认定。编号为:蒙审薯与蒙认薯。年月XX鹤声薯业公司被内蒙古自治区第三届种子协会选举为常务理事单位。同年月被全国马铃薯专业委员会批准为团体会员单位。年月经国家绿色食品管理中心检测批准鹤声公司生产的马铃薯成为内蒙古自治区第一家允许使用“绿色食品标志”的马铃薯产品。年月XX煤业公司决定在XX建立万吨精淀粉加工厂项目总投资万元预计两年内完成。近两年来先后在河北秦皇岛、山东胶西镇召开了脱毒马铃薯种薯种植推广现场会并取得了成功。脱毒种薯在当地都获得了大面积的推广。尤其是年月先后参加了在福州举办的“年中国绿色食品博览会暨海峡两岸经贸洽谈会”、在俄罗斯伊尔库茨克举办的“农副产品丰收交易会”XX马铃薯都倍受欢迎。项目负责人简介出生政治中共姓名曹晨光性别男民族汉(年月面貌党员文化程度大学所学专业电子工程职称高级工程师现任职务XX鹤薯业发展有限公司董事长、总经理社会兼职内蒙古农作物种子协会常务理事主要经历及工作业绩:曹晨光同志在煤矿参加工作先后担任XX煤业公司第一煤矿机电区长、机电矿长等职务。由于他参加工作前下乡农村对农业有一定了解加上他对农业热爱有加所以在年XX煤业公司改单一“黑色”经济结构、发展农业时将他调到现在的单位任行政主要领导。年月单位改制为有限责任公司他被选为董事长并被董事会聘为总经理。年以来从地缘优势出发以调整结构为切入点以建立种子生产基地为重点走科企联合之路先后同黑龙江省农科院、山东省农科院蔬菜研究所、青海省农林科学院、吉林省京岭麦类作物研究所等建立了合作伙伴关系引进、筛选、鉴定、推广了优质小麦冰麦、龙辅号、龙辅号、等青油号、青油号等“双低”油菜脱毒马铃薯费乌瑞它、大西洋、诺兰、夏波蒂、中薯号、号、号等共三大类多品种(系)为周边地区及山东、河北等地提供了大量的优质种子。特别在脱毒种薯方面的成绩突出引进筛选的费乌瑞它、大西洋于年月被内蒙古作物品种审定委员会认、审定。年月成功的组织承办了“全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”个省区的十几位专家和多名代表参加会议共商种薯生产大计对XX乃至内蒙古的马铃薯产业化生产起到了很大的促进作用。年月投标内蒙古“十五”攻关项目“马铃薯新品种选育与种薯产业化研究”项目一举中标目前正在实施中这将对XX马铃薯产业的发展起到极大的促进和推动作用。年公司获得内蒙古自治区工会经济技术创新重大成果奖曹晨光获得自治区工会脱毒马铃薯经济技术创新成果奖。年公司生产的种薯注册为“XX合兴”商标鲜薯被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品。第八章节能与环境保护节能项目的节能考虑虽然项目区的能源供应很充足但节能仍是一项具有战略意义的大事。本种薯基地在规划设计过程中特别是组培快繁中心不仅考虑选用能耗低的工艺和设备并对各个生产环节的节能也将给予充分的考虑。规划设计过程中针对基地的气象、地形特点及生产技术要求采用A选用能耗低、可靠性好的工艺、材料与设备B根据当地的气候条件组培快繁中心及和温室将采用充分利用太阳能、以及热水采暖与地下热交换系统联合增温措施可节能以上。C生产微型薯的温、网室将全部采用太阳能后墙蓄热与外覆盖措施以保证冬季正常生产。环境保护建设地点环境现状XX马铃薯脱毒种薯生产基地位于内蒙东北部大兴安岭的西麓基地周围有少量的采煤矿井主要为作物种植用地和草场水、气的环境现状良好基本上无工业污染。XX煤业公司采矿区由于多年的煤矿开采生态环境严重破坏给自然景观及人类生存带来了诸多的不利影响。通过农业综合开发的支持对被采矿破坏的塌陷区和水土流失严重的土地进行综合治理变废弃为马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地改废弃生态环境为综合效益生态环境。为生产优质的种薯对各级种薯的生产地要实施年以上的轮作既可保证种薯的质量又可减少相关的病虫害危害进而减少农药的施用量减少农药对环境的污染。因此本种薯基地建成后将促进当地生态环境保护和农业可持续发展。主要污染物和污染源除少量的生产、生活废水锅炉烟尘植物废渣和农化物质残留外种薯基地基本没有其他污染物和污染源。综合利用和治理方案污水处理方案种薯基地污水总量为很少这些污水主要来基地周围农民的生活、生产过程通过大自然本身的自净作用基本上可以使其无害化无需特殊的设施进行处理。锅炉烟尘处理锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气设计采用带文丘里管麻石水膜除尘器进行处理除尘率可达,处理后的烟气含尘浓度小于国际GB规定的二类地区排放标准毫克立方米。废气处理种薯生产过程基本不产生造成环境污染的废气无需进行专门的废气处理设施。第九章投资估算与资金筹措投资估算估算依据()国家计委、建设部计划投资()号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数通知》()国内设备生产厂家的近期报价资料并考虑运输费用和一定程度价格变动因素()内蒙古自治区建筑、安装定额资料()项目建设总体规划资料()《轻工业工程设计概预算编制办法》()《工业企业财务制度》。估算范围估算范围包括全部建设项目所需建筑工程、设备购置、安装工程及其配套辅助设施等所需的工程费用。固定资产投资估算依据项目建设规划结合当地的实际情况选择适用的工艺技术方案和工程设计方案在确定项目建设规模、建设内容的基础上利用分项估算法进行。经估算项目固定资产总投资万元预备费用(含前期费)合计为万元。详见附表。流动资金参照同行业生产、经营资料的资金周转情况并考虑本项目的实际需要按照类比法估算正常生产年份流动资金需要量为万元。建设期利息建设期利息为万元银行贷款利息按计算。总投资估算该项目总投资万元其具体构成如下:脱毒种苗组培快繁中心万元脱毒微型薯生产基地万元脱毒原种生产基地万元合格种薯生产基地万元马铃薯种薯贮藏库万元项目前期经费万元流动资金万元土壤改良万元总计万元项目投资使用计划见附表。资金筹措与平衡分析资金来源主要由中央财政资金、银行贷款、自筹资金构成资金运用主要由固定资产投资、流动资金、建设期利息构成。资金来源与资金运用平衡。借中央制定西部大开发和加快发展马铃薯产业战略的时机积极向国家计委申请立项争取建设经费具体计划为:请求国家补贴万元(占,)地方配套万元(占,)自筹资金万元(占,)。流动资金由当地银行贷款解决此外通过加强国内外科技交流合作、招商引资争取相关研究开发经费。分年度投资计划根据项目的建设进度建设期为三年第年投资万元第年投资万元第年投资万元。详见附表。第十章财务评价与效益分析本报告财务评价依据国家计划委员会和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》(第二版)所规定的原则与方法进行。财务估算财务估算依据收入来源:根据项目最终产品方案及生产能力预测出正常年份的产量及可能的价格变动趋势从而计算出正常年份的销售收入。成本支出:根据各项目的固定资产折旧、摊销费用、银行利息、经营成本支出等分别计算出总成本费用。根据销售收入与总成本费用计算出利税总额。考虑到将来市场发展趋势该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面故财务评价所采用的投入、产出物价格皆依近期市场价为基础进行测算。产品销售收入及税金测算产品销售收入本项目的最终产品为生产的合格马铃薯种薯。项目正常生产年份每亩可达吨销售价格为元吨万亩合格种薯生产基地总销售为万元。税金计算该项目销售税金的计算采用综合税率计算综合税率为。产品总成本费用估算生产成本估算,根据项目设计和实际生产投入情况每亩生产成本为元脱毒原种生产基地和合格种薯生产基地需要万元。项目经营和管理人员工资福利待遇本项目建成并正常运行种薯基地的固定劳动定员为人其中管理部门的人员为人各功能区的人员为人人年均工资和各项福利待遇按元计达产年需支出万元。折旧和摊销固定资产折旧采取直线法平均计算计算时先扣除原值的作为残值然后按建筑物折旧年限为年、各种仪器设备和无形资产按折旧年限为年进行折旧或摊销。递延资产按年摊销不扣残值。固定资产每年的折旧摊销情况见附表。维修费维修费包括所有固定资产大、中、小修理费按工程费用的原值的提取正常年份为万元。管理费管理费指项目管理部门为经营该项目所需支出,不包括管理人员工资、利息等。管理费按项目产品销售收入的提取正常年份管理费为万元。营销费用营销费用包括项目产品宣传、推销、运输、装卸等费用支出按销售收入的估算正常年份为万元。利息主要计算短期流动资金的贷款利息贷款利息为项目投产正常运行的年需支出利息费用万元。根据项目各项产品生产和销售及管理等各项成本费用估算项目正常运行年份的总成本为万元其中固定成本万元可变成本为万元。项目运行的年经营成本为万元。项目总成本估算结果见附表。财务效益评价项目损益分析本项目在经济效益计算期(年)内产品销售总收入为万元年平均销售收入为万元本项目经营总成本为万元年平均为万元按有关政策本项目可以免交固定资产投资方的调节税和所得税但需交纳农业税、特产税和产品交易流转税等税种以综合税率按销售收入的计算达产年份项目年上交税金万元项目计算期内总共为万元平均每年提供各种税收万元项目周期可分配利润总额为万元每年平均万元按有关规定提取公积金和公益金之后未分配利润总额为万元平均每年万元。项目损益分析详见附表。项目财务现金流量分析根据项目财务现金流量表计算结果本项目的税后财务内部收益率(FIRRIc=)高达财务净现值(Ic=)为万元投资回收期为年税前财务内部收益率(FIRRIc=)财务净现值(Ic=)为万元投资回收期年。目财务现金流量分析详见附表。项目还款能力分析银行借款还款计划拟从项目折旧和摊销款中每年提取利润设立银行贷款偿还基金(银行借款还本付息清偿能力分析详见附表)。按项目运行效益分析银行固定资产贷款的可能还款期为年还款能力较强。灵敏度分析本项目着重从项目销售产品收入、固定资产投资和经营成本个因素波动变幅为正负百分之五()递进或递减分析其对项目盈利能力的影响。各因素变动对项目内部收益率影响分析结果见表。表项目灵敏度分析变动因素基本方案销售收入生产成本投资分析结果表明销售收入因素的波动对项目影响极其显著水平波动的幅阔达个百分点水平的幅阔为个百分点水平的幅阔为个百分点这说明本项目存在一定的风险性尤其是产品价格的减少影响较大其次为生产成本因素对项目的收益水平影响较大水平的波动幅阔达个百分点水平的幅阔为个百分点水平的幅阔为个百分点投资因素水平波动幅阔为个百分点水平的幅阔为个百分点水平的幅阔为个百分点。因此本项目应尽可能地提高产品销售收入大力降低生产成本以减少项目投资风险。社会效益分析该项目的建成可辐射推广马铃薯优良品种万亩大大提高优良品种覆盖率。提高马铃薯的产量和品质增加产品的档次提高农产品的商品率增强国内外市场的竞争力增加土地商品生产的附加值。本项目的实施可以充分利用农村剩余劳动力资源缓解农村剩余劳动力就业问题为农民脱贫致富奔小康寻找到了一条途径。本项目建成后可使项目区农民人均纯收入每年增加以上使之逐步跨入小康生活水平。生态效益分析本项目采用轮作方式不仅能通过增加土壤养分、改良土壤结构来增加马铃薯的产量和改善作物品质还可减少病虫草害将会大大减少化肥、化学农药的用量消除农药残留对食品的污染以及对周边地区大气、水体和土壤的破坏化肥的施用量的降低进而可减少因化肥中氮、磷、钾的流失造成对地表水、地下水的污染改善周边的生态环境。第十一章项目抗风险能力分析自然风险马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地通过日光温室、防病虫网室及节水灌溉、优良种薯繁育基地设施建设受自然气候与环境条件约束较小具有较强的抗自然风险能力。市场风险XX市昼夜温差大雨量较充沛日照资源较好病虫害种类较少有利于脱毒种薯的生产在国内具有较大的名气。XX鹤声马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地生产的优质脱毒种薯一部分供应本地用于品种的更新另一部分销售到辽宁省、北京市、河北省、山东省、河南省、上海市、四川省等老客户手中脱毒种薯市场畅销。综上所述项目的脱毒种薯产品具有很强的抗自然风险和市场风险能力。第十二章保障措施(组织保障为确保项目的实施成立专门管理机构对项目进行全过程监督管理确保项目实施中的安全和可靠运行。(自筹保障项目实施单位XX煤业公司及XX鹤声薯业发展有限公司有多年工作业绩企业运营状态良好信誉较好具备自筹资金投入能力可以保障项目顺利实施。(技术保障XX鹤声薯业发展有限公司有技术人员人特聘马铃薯知名专家人并且有中国农科院、山东农科院、黑龙江农业大学、河北农科院等十余所科研院所为合作单位和技术依托能确保项目的顺利实施
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