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首页 马铃薯新品种宁薯10号和11号北繁南用种薯基地建设项目可行性研究报告

马铃薯新品种宁薯10号和11号北繁南用种薯基地建设项目可行性研究报告.doc

马铃薯新品种宁薯10号和11号北繁南用种薯基地建设项目可行性研…

不系舟红枫
2019-01-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《马铃薯新品种宁薯10号和11号北繁南用种薯基地建设项目可行性研究报告doc》,可适用于人文社科领域

农业科技成果转化资金项目可行性研究报告项目名称:马铃薯新品种宁薯号、号北繁南用种薯基地建设目录第一章总论项目概述建设单位基本情况可行性研究报告编制依据及研究范围主要技术与经济指标可行性研究结论第二章项目建设背景、必要性与意义项目建设行业背景区域经济发展背景项目建设的意义第三章市场分析、预测与对策区域经济发展与规划项目竞争力分析市场风险分析与防范对策第四章建设地点及建设条件项目建设区概况项目建设条件分析第五章工程规划技术方案指导思想与设计原则建设任务和规模总体布局项目建设内容及标准环境影响评价第六章项目组织与管理组织机构与职能划分项目管理模式与经营措施第七章项目实施进度安排项目实施各阶段进度安排建议项目实施进度计划表第八章工程招标方案第九章投资估算与资金筹措投资估算投资计划与资金筹措第十章财务分析与评价财务评价依据盈利能力分析财务评价结论第十一章贷款风险评估概况申请贷款的种类、金额、期限、用途抵押物及其估价投资筹资评价抵押贷款风险的评估贷款偿还能力的评估十二章结论与建议结论建议马铃薯新品种宁薯号、号种北繁南用基地建设、总论申请项目概述宁薯号、宁薯号是固原市农业科学研究所选育并通过宁夏回族自治区农作物品种审定委员会审定适合宁夏不同生态类型区栽培种植的优质、高产、抗逆性强的马铃薯专用新型品种。经过几年试验掌握了良种扩繁技术综合丰产栽培技术。本次申请转化的主要内容是以生产宁薯号、宁薯号原种、一级种组装配套种薯繁育技术、优质高产栽培技术、病虫害防治技术、收获与加工等技术实行产、学、研结合构筑以千家万户为基础的生产联合体实行产业化运作。主要创新点在于探索出适合干旱、半干旱、阴湿区不同立地条件下的马铃薯专用品种规范化种植生产模式和技术规程开辟南方冬作区、中原二作区的种薯市场实现自治区确定的马铃薯种薯“北繁南用”战略。满足马铃薯淀粉加工对优质原料和马铃薯早熟品种的北繁南调的需求。项目预期目标总体目标项目执行期为年月年月。按照“品种专用化、种薯脱毒化、布局区域化、种植标准化、经营产业化”和“一村一品、一乡一代”的总体思路整合资源优势稳定建设“品种对路、质量可靠、效益显著”的马铃薯北繁南用种薯基地。在干旱、半干旱、阴湿不同生态类型区建设三个专用马铃薯生产基地实行种薯、商品薯生产、示范、加工、营销一体化带动西海固地区马铃薯产业升级增效。()项目执行期内计划总投资万元。()建立宁薯号、宁薯号原种繁殖基地hm一级种繁殖基地hm。()建立宁薯号、宁薯号优质高效生产基地hm。()布局方案为西吉县新营镇碱滩村hm、原州区张易镇红庄村hm。辐射带动生产基地hm。阶段目标⑴年月至年月在固原市农科所建立宁薯号、宁薯号脱毒种薯繁育基地hm生产出符合国家马铃薯原种质量标准的原种吨。在张易镇红庄村建立一级种繁殖基地hm生产出符合国家质量标准的一级种吨。该阶段需投入资金万元主要由项目单位自筹。一级种主要销往中原二作区和南冬作区方实现销售收入万元。⑵年月至年月在固原市农科所建立种薯繁育基地hm张易镇红庄村建立一级种繁殖基地hm同时在原州区、西吉县建立生产基地hm生产一级种吨生产符合国家淀粉加工型质量标准的优质商品薯万吨。生产基地和商品薯达到国家产地认定和产品认证双标准。该阶段需投入资金万元。种薯主要销往中原二作区和南方冬作区商品薯主要销售到当地马铃薯加工企业实现销售收入万元。⑶年月至年月继续完善上述种薯繁育生产基地辐射带动建立生产基地hm。资金投入及使用计划项目执行期内计划总投资万元其中申请农业科技成果转化资金万元项目承担单位自筹资金万元。资金使用计划如下:表资金使用计划表时间到位资金使用说明资金来源月万元建立宁薯号、宁薯号种薯繁育基地hm生产原种吨、一级种吨。资金用于购置原种补助、田间管理、鉴定、去杂等万元购置设备费用万元资源引进、培训、管理等万元。项目承担单位自筹资金万元成果转化资金万元。月万元建立种薯繁育基地hm生产基地hm生产生产一级种吨生产优质商品薯万吨。资金用于建筑工程、设备购置、原种资源引进、种薯补助等。项目承担单位自筹资金万元。、项目技术成果的先进性分析简述国内外发展现状世界马铃薯生产在粮食作物中居第五位其总产和面积仅次于小麦、水稻、大麦和玉米。在世界马铃薯主产国中以荷兰、德国、美国单产水平最高分别为公斤亩、公斤亩和公斤亩欧美发达国家非常重视高产优质品种的选育和推广。我国马铃薯生产与世界先进水平相比差距主要表现在两个方面:一是单产水平低以年单产计(单产吨亩)仅为世界平均单产的%。究其原因主要是我国马铃薯主产区的西北、西南气候干旱(西北)、土地瘠薄耕作粗放二是品质差缺乏优质专用品种。我国马铃薯长期以追求高产鲜食为目标从外观看表皮不光滑、芽眼深、圆形为主、易龟裂、多为黄皮黄肉从内在品质看还原糖含量高、干物质含量低薯心肉与表层肉不一致、油炸为褐色。国产百余个品种中能够加工法式炸薯的几乎没有致使大量消费从国外进口的薯条或用进口马铃薯制作薯条。马铃薯在宁夏全区都有种植主要分布在南部山区和中部干旱带集中种植区内光照充足气候冷凉温和昼夜温差大土层深厚土质疏松且富含钾素多年平均降水量-毫米降水集中期与马铃薯需水高峰期同步十分适合马铃薯生长发育和干物质积累是马铃薯最佳生态区。年以来自治区将马铃薯列为宁夏农业产业化五大战略性主导产业之一按照“种薯繁育、淀粉加工、鲜薯外销”三业并举的发展思路以脱毒种薯繁育推广为突破口产业呈现良好态势。年马铃薯种植面积发展到万亩总产鲜薯万吨。马铃薯淀粉加工规模不断扩大、优化,年精淀粉生产能力达到万吨、粗淀粉万吨、糊化淀粉万吨,成为全国马铃薯淀粉重要生产基地之一马铃薯鲜薯加工消化率达到以上年外销鲜薯万吨以上年贮藏马铃薯脱毒种薯万吨以上马铃薯种植区农户从马铃薯产业中获得的收入占到人均总收入的以上马铃薯产业已成为当地农民增收致富的主要产业之一。宁夏在马铃薯三级种薯繁育体系建设方面实施了马铃薯原原种政府采购、良种补贴、贮藏窖建设和中部干旱带种薯补贴项目马铃薯种薯产业已初具规模有力地推动了马铃薯产业发展取得了显著成效。特别是近年来我区加强与中国农业科学院等马铃薯种薯繁育单位、经营企业合作合力开发宁夏马铃薯种薯产业形成了发展种薯产业的技术优势马铃薯三级种薯繁育技术走在全国前列具备了建立三级种薯繁育体系的条件。在宁夏率先建设马铃薯脱毒种薯三级繁育体系把宁夏建成全国重要的马铃薯脱毒种薯生产示范基地实施种薯“北繁南用”战略满足南方冬作、中原二作区需求带动西北乃至全国脱毒种薯三级繁育体系建设对于促进马铃薯种薯质量的全面提高实现马铃薯产业可持续发展将会起到重要作用。宁夏马铃薯产业开发总体看还处在初期发育阶段还存在一些必须认真加以解决的问题主要是:()生产基地基础条件差投入不足单产水平低。近年来马铃薯总产的增加主要靠种植面积的扩张单产虽有提高与全国平均水平相当但与欧美相比差距更大。主要原因是土壤肥力不高基本无补充灌溉条件约有一半以上的马铃薯仍生长在跑水、跑肥、跑土的“三跑田”中无法满足马铃薯高产对水肥的需求。()脱毒种薯繁育体系建设有待进一步加强和完善品种结构亟待调整。马铃薯主产区西吉、固原、泾源三县虽已初步建立了脱毒种薯繁育体系但设施简陋繁育规模较小运行机制不活操作技术不够规范南方冬作区、中原二作区的种薯市场有待开发。各脱毒薯繁育单位按技术产业化经营的目标要求还有相当距离。在脱毒薯检测上也缺乏独立、有效的检测和监控脱毒种薯质量难以充分保障。在品种结构方面目前主栽品种大多数只适合鲜食淀粉加工业急需的高淀粉品种、加工全粉品种市场需求旺盛的早熟菜用型品种及马铃薯方便食品加工型的品种的引进选育和扩繁工作相对滞后。()市场信息体系建设滞后。西海固地区是宁夏乃至西北马铃薯的集中产区之一马铃薯淀粉产量约占全国总产的但至今仍无一马铃薯及其制品的专业市场和配套的市场信息设施这是造成有时鲜薯流通不畅及加工企业营销成本高的原因之一。()马铃薯制品结构单一深加工层次低。日本马铃薯加工品已达多种我国有几十种西海固地区仅有精淀粉、预糊化淀粉、α-淀粉、全粉及粉条、粉皮等数种。尤其是未来工业用途广泛前景广阔的变性淀粉占淀粉总量的比重甚小而需求日益增长的高附加值马铃薯方便快餐食品加工还基本处于空白。现有精淀粉品种的白度、粘度等内质指标和外在包装等和国外同类名牌产品比较也还有较大差距。()企业、农户、科研、技术推广各自为战衔接少联系配合少一体化程度低。马铃薯种植户至今没有形成专业协会或中介组织仍然是一家一户为单位分散、闭塞的个体经营。针对上述问题本项目着重解决马铃薯种薯繁育中存在的体系不全基地生产水平低种薯质量差开辟南方冬作区、中原二作区的种薯市场实现自治区确定的马铃薯种薯“北繁南用”战略。繁育适宜淀粉加工业急需的高淀粉品种、加工全粉品种以及市场需求旺盛的早熟菜用型品种及马铃薯方便食品加工型的品种。建立以科技为支撑产、学、研结合构筑以千家万户为基础的生产联合体。技术成果的先进性分析该技术的核心是利用马铃薯新品种宁薯、号进行种薯基地建设大面积扩繁生产新品种满足生产需求。宁薯号为早熟菜用型专用品种生育期天左右抗旱、耐瘠薄抗病性较强。干旱区、半干旱区、阴湿区均可种植适应性广。填补了宁夏马铃薯菜用型品种的空白。宁薯号为晚熟品种兼用型品种生育期天左右抗旱、耐瘠薄抗病性较强。干旱区、半干旱区、阴湿区均可种植适应性广。上述两个品种在目前全国马铃薯品种行业属于领先水平。其丰产性、适应性、专用性都十分明显。根据查新报告目前国内已经有马铃薯专用新品种但西北各地及宁夏地区未见有马铃薯菜用型和晚熟兼用型品种的报道其丰产性、适应性、专用性在全国区域试验和宁夏区域试验中都显著高于对照品种。由自治区科技部门组织的科技成果鉴定委员会专家一致认为上述两个品种在目前全国马铃薯品种行业属于领先水平。其丰产性、适应性、专用性都十分明显。准予在适应地区大面积繁种推广对促进马铃薯产业发展具有重要意义。项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化表项目实施前后主要技术经济指标变化情况表项目实施前项目实施后品种宁薯号宁薯号宁薯号宁薯号种薯达标率()%%%%繁种田单产(kg亩)病害感染率(≤)%种薯田杂株率(≤‰)‰‰‰‰项目创新点马铃薯新品种宁薯、号简介宁薯号:由固原市农科所年从东农自交果中系选而成。该品种出苗整齐株型直立茎绿色叶色浓绿复叶中等大小枝叶繁茂生长势强株高㎝花冠白色。主茎数一般为个单株结薯数个薯块大小中等且整齐。匍匐茎较短结薯集中商品薯率左右。薯型圆、皮色白、薯肉白薯皮类型略粗糙芽眼浅。干物质含量淀粉含量粗蛋白还原糖Vcg。宁薯号为早熟性品种菜用型专用品种生育期天左右抗旱、耐瘠薄抗病性较强。干旱区、半干旱区、阴湿区均可种植适应性广。平均单产kg。宁薯号:由固原市农科所年从引进品种陇薯号自交果中系选而成该品种出苗整齐株型直立茎杆粗壮茎绿色叶色浓绿复叶较大枝叶繁茂生长势强株高㎝花冠白色。主茎数一般为个单株结薯数个薯快大小中等且整齐。匍匐茎较短结薯集中商品薯率左右。薯型圆、皮色黄、薯肉白薯皮类型略粗糙芽眼较深。干物质含量淀粉含量粗蛋白还原糖Vcg。宁薯号为晚熟品种兼用型品种生育期天左右抗旱、耐瘠薄抗病性较强。干旱区、半干旱区、阴湿区均可种植适应性广。平均单产kg。项目创新点⑴马铃薯品种利用结构创新。以宁薯号、宁薯号优良专用型品种的种薯扩繁生产为核心加快繁育速度扩大马铃薯专用型品种比例改变目前宁夏马铃薯生产以单一鲜食为主的品种结构局面。⑵技术创新方面建立适宜宁夏不同生态类型区马铃薯专用品种规范化繁殖、种植生产技术。生产组织形式创新构筑以生产基地建设为平台科技为支撑产、学、研结合千家万户为基础的生产联合体实行产业化运作新模式。⑶马铃薯品种供应区域扩大创新。建立优质马铃薯种薯繁育基地创建马铃薯早熟品种的“北繁南用”新模式。实现宁夏马铃薯品种向南方冬作区、中原二作区供种的战略目标。、项目以公司、协会和科技特派员形式探索农民增收新途径形成了一套组织农民进行品种扩繁、企业投资建设示范基地、销售市场开发的高效产业模式。知识产权状况该项目技术来源于固原市农业科学研究所。核心技术知识产权归固原市农业科学研究所独家所有。该所与本公司为长期技术互为依托合作单位固原市农科所已经与本公司签订了马铃薯新品种宁薯、号技术转让合同同意本公司繁殖生产上述新品种并协作建立种薯生产基地。详见马铃薯新品种转让扩繁协议书。、项目实施方案分析项目的转化内容与技术路线转化内容:主要是建立宁薯号、宁薯号种薯原种繁育基地、一级种薯繁育基地、商品薯生产基地完善种薯繁育体系。生产宁薯号、宁薯号原种、一级种及商品薯进一步熟化组装配套种薯繁育技术、优质高产栽培技术、病虫害防治技术、收获与加工等技术形成《马铃薯种薯繁育生产》技术操作规程培育一支农民技术员繁育队伍实行集约化、规模化种植示范为专用马铃薯生产提供推广示范样板和有力的技术支撑。执行的技术标准:①种薯种薯质量执行GB国家标准②马铃薯种薯种薯繁育执行DBT宁夏地方标准③马铃薯种薯栽培执行DBT宁夏地方标准④马铃薯病毒检测执行DBT宁夏地方标准⑤马铃薯种薯产地检疫执行GB国家标准⑥马铃薯产品标准执行马铃薯NY马铃薯粉丝NY。技术路线:选择优质专用型品种宁薯号、宁薯号建立标准化生产基地生产优质种薯(原种、一级种)技术集成组装。供应南方冬作区、中原二作区生产优质商品薯供应市场组织生产模式:科研单位技术人员企业农户。图种薯繁育技术流程图图马铃薯种薯引进、繁育、示范推广组织运行模式图项目组织实施方案实施地点和范围根据西海固地区复杂多变的气候条件及生态类型多样性特征按照马铃薯生产区域化布局在固原市农科所建立宁薯号、宁薯号原种繁育基地hm年生产出符合国家马铃薯原种质量标准的原种吨。在张易镇红庄村建立一级种繁殖基地hm年生产出符合国家质量标准的一级种吨。在原州区、西吉县建立生产基地hm年生产符合国家淀粉加工型质量标准的优质商品薯万吨。设备、原辅材料来源与购置为了提高生产效率减少劳动力成本本项目计划购置德国格里莫公司生产GLF三点悬挂四行播种机台套国产天拖公司制造的迪尔马力拖拉机配套收获机台套农运汽车辆。用于马铃薯播种、收获、运输。种薯生产所需原原种由固原市农科所繁育供应种薯包装材料可在当地市场采购。项目生产所需肥料、柴油、地膜等原料主要由农户向当地市场采购这些生产原料属于常规农业生产资料市场供应充足。生产所需水源主要依靠地下水供应水源充足可满足生产需要。生产所需电力资源由原州区电力局按照农业用电标准供应由KWA电网供应可满足生产用电。基础设施建设本项目基础设施建设内容有:原种田生产道路、原种田围栏各米。环境保护本项目按绿色甚至无机农业生产技术进行生产、试验增施有机肥控制化肥和化学农药使用尽量采用生物肥料和生物农药以及常马铃薯种植生产主要采取单作、粮薯套种的种植方式建设期无整地工程不存在破坏植被和形成水土流失问题。所以对环境无不良环境影响。运营期环境影响分析:废气:种植期废气为翻地、培肥等产生的扬尘机械作业动土量非常小(类似于农民种田)根据类比调查扬尘产生浓度低于《大气污染物综合排放标准》GB中二级排放标准要求。因此对环境影响轻微。废水:种植期生产基地用水主要依靠自然降水产生的污水被作物吸收或通过蒸发的形式排入大气基本不对环境产生影响。噪声:马铃薯播种期、产品收获期民工产生的阶段性人为噪声噪声级低对周围环境影响不大。固废:种植基地护育及收获期产生的一定量秸秆废弃物农民将其收集利用对环境不造成污染。项目产品市场调查与竞争能力预测国内种薯市场:我国马铃薯实际种植面积将近万亩“十一五”期间将发展到亿亩种植范围东起渤海之滨西到青藏高原北自漠河南到南海诸岛全国各地均有种植。由于马铃薯喜冷凉所以在长江以南均不宜就地留种。西部地区甘南、陕南也不能就地留种。全国每年需从北方调种多万吨而且随着南方冬种马铃薯面积扩大需种量还会进一步增加。但北方各省区年优质种薯生产量不足万吨远远满足不了生产需要。宁夏种薯市场:年全区马铃薯种植面积达万亩年需种薯万多吨。目前较为稳定的种薯基地只有万亩仅能满足约万亩生产用种优质专用种薯严重不足市场缺口较大。目前我国能够开发的国际水平品种只有年前引进的个品种现代国际市场需求的主流品种和细分市场品种及我国主流市场品种更新、高端市场需要的品种亟待开发市场空间巨大。投资预算与资金筹措投资估算项目总投资万元基础设施建设万元(其中原种田生产道路万元原种田围栏万元)。设备购置费万元(计划购置德国格里莫公司生产GLF三点悬挂四行播种机台套国产天拖公司制造的迪尔马力拖拉机配套收获机台套农运汽车辆)。项目建设其他费万元(种薯补助、测土施肥补助、田间管理、鉴定、去杂费、种薯包装材料补助、会议差旅费)马铃薯标准化繁种技术研究费万元。投资结构分析基础设施建设占总投资的%设备购置占总投资的%生产资料补助及其他费用占总投资的%递延资产(包括种质资源引种费、技术培训、研发费、建设单位管理费)占总投资的%马铃薯标准化繁种技术研究费占总投资的%。投资来源与资金筹措申请农业科技成果转化无偿资金万元单位自筹资金万元其资金主要来源于企业销售种薯收入。新增投资资金到位时间、到位金额和资金主要用途详见表。资金分年度使用计划为:年月年月使用资金万元用于购置原种补助、田间管理、鉴定、去杂等万元购置设备费用万元资源引进、培训、管理等万元。年月年月使用资金万元资金用于建筑工程万元、设备购置万元、原种资源引进、培训、管理等万元、种薯补助、田间管理、鉴定、去杂费、测土施肥补助等万元马铃薯标准化繁种技术研究费等万元。农业科技成果转化资金主要使用方向表农业科技成果转化资金主要使用方向项目内容单位数量金额(万元)时间德国格里莫公司生产GLF三点悬挂四行播种机补助台套~马铃薯标准化繁种技术研究费项~资源引进、培训、化验分析测试等~种薯补助、测土施肥补助、田间管理、鉴定、去杂种薯包装材料补助~~合计项目实施风险评价技术风险。本项目是对马铃薯新品种扩繁生产该品种繁种技术经过多年试验摸索比较成熟可靠。此外在马铃薯原种、一级种扩繁生产方面是本公司业务强项经过多年技术积累与实践锻炼技术人员、基地、农户、生产技术都比较稳定成熟。通过该项目实施进一步探索马铃薯种薯扩繁生产技术为大面积生产提供技术支撑以适应规模化生产的要求。总之该项目技术风险小。市场营销风险。从流通环节看全国统一的马铃薯种薯大市场尚未完全形成地区封锁与部门分割造成的流通阻滞和市场秩序混乱问题极大地影响了马铃薯种薯市场有序的健康发展。营销方式的落后。发达国家种薯流通基本上实现了“冷链化”几乎全部采用先进的零售方式入店经营。先进的营销方式往往是特色产品的竞争力重要因素。而我国马铃薯种薯的零售绝大多数是通过集贸市场进行的传统的小店式销售仍占主导地位不能完全适应马铃薯规模化、产业化经营。防范和降低风险对策:建立马铃薯良种繁育体系。引进适合于宁夏马铃薯生产的新品种建立优质马铃薯配套系筛选及种植管理技术体系推出适合项目区及规模马铃薯生产的种植技术模式集成有重要应用价值的马铃薯科技成果使其系统化、配套化、产业化。加速马铃薯科技进步努力提高马铃薯种薯生产能力和商品率。市场竞争力风险。缺少有影响力的品牌。虽然我国马铃薯加工成本和零售价格明显低于发达国家也有了一批国内品牌产品但这是在国内相对封闭的条件下形成的并未经受国际激烈竞争的考验。品牌的领导能力、国际性和国际市场占有率等指标无法与世界产销大国相比。防范和降低风险对策:抓服务创造良好的发展环境条件。按照“大生产、大流通、一体化”的要求积极鼓励各类中介组织参与基地建设不断提高农民、基地的组织化程度完善利益联结机制发展和规范各类订单合同引导农民参与种薯产业化经营。大力发展马铃薯订单生产、合同生产克服以往马铃薯生产中的盲目性和分散性。要调整品种种植结构大力开拓销售市场切实解决生产、贮藏、加工、运输、销售等环节的问题。开发先进检测技术与设备推动种薯的质量检测、检测网络体系技术升级保证种薯的安全提升马铃薯产业的国际竞争力。项目实施计划任务:建原种基地hm生产出原种吨。任务:建立一级种繁殖基地hm完成基础设施、设备购置任务:建立高效优质生产基地hm。年年年年年月月月月月、项目预期效益分析成果转化目标分析按照“品种专用化、种薯脱毒化、布局区域化、种植标准化、经营产业化”和“一村一品、一乡一代”的总体思路整合资源优势稳定建设“品种对路、质量可靠、效益显著”的马铃薯脱毒种薯繁育基地。建设标准化生产的原种和一级种薯基地建立健全马铃薯种薯质量控制体系采取病毒检测、质量认证、市场准入等措施对种薯生产全程质量监督控制瞄准不同市场、不同需求采取分级包装、打造品牌等措施构建南方冬作区、中原二作区及东南亚等种薯市场营销网络实现种薯商品化。年向社会供应马铃薯原种吨一级种吨企业实现销售收入万元。解决名社会人员就业名农民就进打工增加收入。项目达产后每年可向财政上缴万元税收。经济效益分析产品成本分析⑴每年外购化肥、种子等成本费用万元。⑵每年生产所需水、电、油等燃料、动力费用、运输周转费用估算总支出万元⑶固定资产折旧按平均年限法计算固定资产原值为万元。建筑物折旧年限按年残值率按%计设备折旧按年残值率计无形资产按年平均法折旧残值率取零。平均每年折旧额为万元固定资产残值为万元。见附表。维修费分别按项目建筑工程投资总额%和设备投资总额的%计取每年为万元。⑷无形资产(土地使用费)按年摊销递延资产按年摊销⑸财务费用。资金占用费按%计资金为万元。⑹工资及福利费估算项目管理人员年工资为万元技术人员年工资为万元工人年工资为元。季节性临时工年工资元福利费按工资总额的%计取。项目定员人全年工资与福利总额为万元。⑺其它费用。管理费用按项目总投资的%计取年费用为万元营销及广告选传费用按营业销售收入的%计取每年为万元。项目的总成本费用估算详见附表。年总成本万元生产经营成本万元固定成本万元。产品单位售价与盈利预测营业收入估算⑴出售马铃薯原种收入生产原种吨以每吨收入元计算收入万元。⑵出售一级种收入以每吨销售元计算年出售吨全年收入万元。以上两项在项目建成后年总收入可达万元。经济效益分析项目营运期平均利润总额为万元所得税按利润总额的%计取按照区有关税收优惠政策规定新建企业前年享受减免税收后年享受减半税收的政策计算所得税。盈余公积金、公益金按税后利润的%计取。见附表。盈利能力分析项目投资利税率投资利润率。税后投资回收期年(含建设期)净现值税前万元税后万元财务内部收益率税前税后。结果可以看出项目不论是所得税后还是税前的财务内部收益率均高于农业行业基准收益率(ic=)而且财务净现值均大于零表明项目在财务上是可行的有较好的盈利能力。见附表。项目投资评价不确定性分析:盈亏平衡分析:⑴以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为BEPBEP=()×=。⑵以经营价格百分数表示的盈亏平衡点BEPBEP=()×=。由盈亏平衡点分析可以看出本项目抗风险的能力是较强的。敏感性分析影响该项目经济效益的不确定因素主要为:销售收入、经营成本、固定资产投资等。通过对销售收入减少或经营成本增加或分析税后收益率均在以上沉降率仅在左右表明该项目抗风险能力强效益稳定性好。当投资成本增加时内部收益率=当销售收入减少时内部收益率=当经营成本增加时内部收益率=。项目财务敏感性分析表变动因素内部收益率 所得税后所得税前正常值销售收入减少经营成本增加投资成本增加通过上述三个因素的分析本项目对销售收入和经营成本的变动比较敏感这是因为收入直接影响利润同时经营成本所占比重大财务净现值都变化小抗风险性强。财务评价结论财务评价的主要技术经济指标见附表。从上述财务评价可以看出本项目具有较好的盈利能力和清偿能力抗风险能力也很强。因此从项目财务角度讲是完全可行的。社会效益、生态效益分析本项目符合中央西部大开发战略部署及宁夏马铃薯业发展规划。项目实施能给企业带来丰厚的利润计划期年可实现赢利万元年上缴税金万元能为社会提供吨优质马铃薯种薯。可带动生产基地万亩直接带动农户户辐射带动固原市马铃薯产业走上技术化、规模化、可持续发展之路加速农业产业结构调整步伐具有科技示范的典型性能够推动该地区经济、社会、生态协调可持续发展。因此项目实施是可行的。项目总体设计原则坚持走区域化布局、规模化经营、专业化生产、企业化管理、市场化运作、社会化服务之路尽快提升马铃薯产业的经营层次。种薯繁育采取“基地生产、农民种植、企业订购”的办法与基地农户以合作形成建立种薯生产基地为企业原料基地提供优质商品薯。按照企业化管理的运行方式组织生产和推广专用品种。积极推行订单制。以加工企业或民营薯业公司为经营主体本着就近、方便、低耗的原则以“公司专业合作经济组织农户”的形式建立专用薯原料生产基地与农户签订种植收购合同订单种植互惠互利的原则。一级种薯扩繁田用地采用预约订单生产模式企业与农户签订委托繁育合同土地由农民提供原种繁殖田由企业与农民采用土地返租倒包方式企业以粮食市场价格为依据补偿农民土地收益后由企业统一调配使用土地用于繁种。具体操作运行方式:是按照“公司基地农户”的模式以公司为龙头以农户的专业化生产为基础以市场需求为导向、经济合同为纽带将马铃薯种薯生产、加工、销售联系起来形成产供销一体化使公司、基地、农户风险共担利益共享通过集约化生产、规模化经营、社会化服务促进当地良种繁育体系建设。项目建成后按照倍扩繁速度估算每年可满足万亩大田生产用种。可直接带动马铃薯生产基地万亩通过一级种薯再扩大推广规模每年可达万亩。初步确定的示范推广区域为固原市境内预计年后可覆盖万亩。争取在该区年马铃薯品种实现一次更新换代通过产品产业链的延伸带动运输业和其它产业的发展。本项目采取核心型、紧密型、合作型、松散型的连接机制与营销商、供应商、出口商和各个商品薯产区基地共同构建优质特色马铃薯种薯和商品薯营销骨干网络构建个营销中心。即以广州为中心的珠江三角洲营销中心以上海为中心的沪宁杭营销中心以武汉九江为中心的华中营销中心以北京为中心的京、津营销中心。不仅使企业增效而且能够将农民生产的产品大量外销可显著增加农民收入。按照每亩净增加收入元估算年种薯推广万亩使农民年增收万元。、项目支撑条件分析申请单位基本情况单位名称:宁夏固原六盘山薯业有限公司通讯地址:宁夏固原市火车站桥西号 注册时间:年月注册资金:万元登记注册类型:有限责任公司主管单位名称:固原市工商行政管理局单位转化能力论述公司采用“公司+基地+农户”的马铃薯产业化经营模式采取龙头企业、基地、农户之间风险共担、利益共享的长效运作机制实行种薯繁育、种植、销售、技术指导、信息提供等一体化服务全力实施马铃薯产业化经营带动广大农民发展集约型、规模化、标准化种植提升马铃薯产业化水平不断拓展产品市场。近几年发展历程如下:一是建立了千亩马铃薯种薯繁育基地。年从黑龙江引进繁育“早大白”、“费乌瑞它”、“新大坪”等马铃薯新品种在原州区头营镇建立了千亩种薯繁育基地总产量达到余吨以元公斤的价格向广西、福建两省供种吨自存种吨。二是建立了千亩出口商品薯基地。年从甘肃引进种植了“新大平”、“陇薯号”等马铃薯新品种在西吉县将台乡、彭阳县小岔乡和新集乡建立了亩出口商品薯基地总产量达到多吨已向马来西亚出口吨向中东地区出口吨。三是签订万亩订单农业种植基地。年从甘肃引种吨种薯赊销给农户。在原州区张易镇、西吉县将台乡、彭阳县古城镇建立了万亩订单农业种植基地。签订“订单”种植。四是反租倒包实行土地流转扩大马铃薯基地建设。年我公司在原州区中河乡中河村反租倒包农民土地亩建立固原市设施农业特色种植示范园区在西吉将台乡火沟村反租倒包农民土地亩采用温棚种植早熟优良马铃薯在整个园区建设上原州区和西吉县政府及有关单位给予了大力支持并派出名副高工以上科技人员进行技术指导大力推广种薯繁育、科学栽培、机械化种植、病虫害防治等技术基地共使用全国目前马铃薯机械化种植成熟设备台套。五是拓宽国际马铃薯市场领域增加蔬菜出口业务。年我公司通过铁路、公路向国内外市场组织外运销售马铃薯鲜薯万吨年公司外销马铃薯万吨其中销往北京新发地批发市场的蔬菜、马铃薯共计吨。在做好马铃薯出口业务的同时公司还与俄罗斯、阿联酋、马来西亚、蒙古国等多个国家签署了马铃薯、小杂粮、蔬菜的销售合同和协议。合同成交金额万美元协议成交金额万美元。由于受国际金融危机的影响仅完成了三份之一。首次向德国出口马铃薯公斤每公斤美元出口创汇美元成为全国鲜薯出口欧洲第一单。六是加快基础设施建设增强企业发展后劲。公司积极争取自治区农业产业化以奖代补项目加快马铃薯市场建设步伐建成了原州区张易镇马铃薯批发市场。共完成投资万元建成仓储窖个建筑面积平方米藏储量达吨建成了西吉县将台乡马铃薯批发市场。共完成投资万元建仓储窖个建筑面积平方米仓储量万吨。七是发展特色蔬菜种植。在抓好马铃薯基地建设的同时公司还把特殊蔬菜种植作为一个新的突破口先后引进和种植美国圆葱亩、韩国五寸人参胡萝卜亩并邀请甘肃酒泉专家和韩国技术顾问长驻我公司进行技术指导。通过实际种植达到园葱亩产公斤胡萝卜公斤的目标试种成功。八是抢抓机遇、树立品牌。在年公司成立以来公司就致力于抢抓机遇、树立品牌打造宁南山区马铃薯、小杂粮、各种冷凉型蔬菜的品牌建设。于年底正式通过了国家工商总局的注册拥有了“六盘山”牌马铃薯、小杂粮等的商标权。同年“六盘山”马铃薯又被自治区评为宁夏优质品牌。在产品销售的过程中“六盘山”牌马铃薯和其它产品又进一步通过了市场的考验得到了广大客商和市场的认可、赞誉。公司被固原市评为马铃薯外运龙头企业、扶贫龙头企业。单位职工队伍情况法人代表马生科男岁回族高级农艺师从事马铃薯新品种选育、栽培技术研究余年创办了以固原市马铃薯(农产品)外运协会下辖的固原六盘山薯业有限公司和固原市福利物资运销中心三家民营企业。年被选为固原市工商联副会长年获得中国民营科技促进会颁发的民营科技贡献奖等多个荣誉。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。公司实行董事长领导下的总经理(法人代表)负责制设办(办公室)科(计划科、财务科、保卫科)部(生产部、销售部、后勤部)。公司现有员工人其中各类大中专学历员工人,其中高级农艺师人、经济师人、会计师人、农业技术员名,采购、营销、后勤、保卫、生产等业务熟练人员多名具备一定管理经验。单位管理情况公司设董事会董事会由名成员组成是公司最高权力机构董事长人副董事长人董事会负责决定公司重大事宜。经营管理机构负责日常生产经营管理工作。经营管理机构设总经理人其职责是执行会议决定负责组织领导公司的日常生产经营管理工作并设副总经理人协助总经理工作并完成总经理委托分管的生产经营管理工作。董事长可兼任总经理。公司职能机构设室部即办公室、财务部、计划部、生产部、销售部、采购部办公室主任、各部部长、部门经理在总经理领导下完成所负责的室、科、部工作。该公司质量保障体系健全科研开发管理、财务财产管理、科技人员考核、奖惩等管理制度规范各项工作有章可循执行严格。单位财务经济状况公司拥有固定资产万元占地面积亩建有大型批发市场处占地亩拥有仓储窖孔库容万吨拥有种薯繁育基地亩拥有大型现代化农机具台(套)。截至年月日末单位固定资产总额,,元总负债,元年公司销售收入,,元净利润,元流动比率、速动比率、总资产报酬率、净资产收益率%。合作单位研发能力项目技术合作单位宁夏固原市农科所是年经农业部批准成立的全国第一批地方性农业科研机构。该所成立五十年来一直从事小麦、马铃薯、胡麻、糜谷、荞莜麦、豆类等育种课题和新技术研究工作有专业技术人员人。其中高级人、中级人享受国务院特殊津贴和自治区命名的学科带头人名。在科研条件方面除原有的基础设施、仪器设备外农业部、年对该所专项投资多万元添置各类科研仪器余台(件)扩建和改造了种子库、晒场、风干室等设施。这些仪器设备投入和基础设施条件的改善新建了国家马铃薯育种中心固原分中心。该所目前具备常规化验分析种子质量检验检测的基本能力有水旱生产、试验用地hm各类房屋建筑面积m固定资产多万元。该所从年代开始就从事马铃薯育种工作。先后选育出了马铃薯优良新品种宁薯号、宁薯号、宁薯号改良了农家品种“深眼窝”使宁南山区马铃薯从品种到生产栽培走上了科学的道路。宁薯号年曾获自治区科技成果三等奖宁薯号年成为自治区科技成果。并且培养了一批有较高专业素质的人才曾受到了国务院的嘉奖年代选育出抗病、高产品种宁薯号、号很快在生产上得到大面积的推广应用获自治区科技进步三等奖宁薯号随后被推荐为国家级品种年选育出食品加工专用型品种宁薯号获自治区科技进步三等奖在宁夏及青海、甘肃累计种植面积达到万亩年选育出早熟菜用型品种宁薯号、兼用型品种宁薯号。引进筛选出了中心、中心、宁薯号、宁薯号、青薯、克新号等适应性强高产稳产的新品种经示范推广已成为新一代主栽品种并根据品种特性实行合理布局。近年高淀粉型、早熟菜用型、薯片薯条加工型等专用薯品种的引进选育也已启动初步筛选出晋薯号、内薯号、陇薯号、克新系列、费乌瑞它、大西洋等专用型品种。现有育种基地亩具有育种材料多份。、年在马铃薯新品种选育、病虫害防治、产业化生产等方面先后获得自治区科技进步二等奖、三等奖各一项。目前全所从事马铃薯研究的专业技术人员有名其中高级职称名中级职称名初级职称名。附件、附表:附表:项目主要技术经济指标附表:建设内容、规模及投资明细表附表:产品销售收入及税金估算表附表:总成本费用估算表附表:项目损益表附表:财务计划现金流量表、附图:、宁夏年固原市早熟马铃薯种薯繁育基地布局图、附件:附件:固原六盘山薯业有限公司法人营业执照复印件附件:由社会中介机构出具的项目单位年的审计报告附件:企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件:宁薯、号新品种审定证书附件:固原六盘山薯业有限公司章程附件:土地使用证或租赁合同(土地使用证中河租赁合同)附件:自筹资金来源证明材料(银行出具存款的证明)附件:公司与固原市农科所合作协议书(马铃薯品种转让协议书)其它附件:公司或总经理的奖励和得到荣誉证书类(自治区粮食局颁发的荣誉证书关于表彰年度全区粮食购销及订单工作先进单位和先进个人的决定)目录一、总论(一)申请项目概述(二)项目预期目标.总体目标.阶段目标.资金投入及使用计划二、项目技术成果的先进性分析(一)简述(二)项目创新点(三)知识产权状况三、项目实施方案分析(一)项目的转化内容与技术路线(二)项目组织实施方案(三)项目产品市场调查与竞争能力预测(四)投资预算与资金筹措(五)项目实施风险评价(六)项目实施计划四、项目预期效益分析(一)成果转化目标分析(二)经济效益分析.产品成本分析.产品单位售价与盈利预测.经济效益分析.项目投资评价(三)社会效益、生态效益分析五、项目支撑条件分析(一)申请单位基本情况(二)单位转化能力论述(三)单位职工队伍情况(四)单位管理情况(五)单位财务经济状况(六)合作单位研发能力购进种薯原种生产基地一级种薯生产基地扩繁马铃薯一级种薯基地基地本地马铃薯生产外地马铃薯生产宁夏自治区农牧厅固原市农科所六盘山薯业农技推广系统马铃薯品种资源保存马铃薯品种繁育基地网室生产原原种原种生产基地一级种薯生产基地马铃薯商品薯生产基地珠江三角州市场沪宁杭市场京津高端市场华中高端市场东南亚高端市场东亚高端市场时间

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